Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2016/180 vodné a stočné. 190,86 s DPH 06.12.2016 VEOLIA voda Základná škola s materskou školou Jarabina 23.02.2017
Faktúra DF2018/072 materiál MŠ. 87,44 s DPH 29.06.2018 M + A, s.r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/063 škola v prírode. 720,00 s DPH 01.06.2018 MXM, spol.s r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/064 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 07.06.2016 Komensky s.r.o 26.10.2018
Faktúra DF2018/065 BZPO s PZS 05/2018. 48,00 s DPH 07.06.2018 LIVONEC SK, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/066 elektrina. 314,25 s DPH 10.06.2018 VSE a.s. 26.10.2018
Faktúra DF2018/067 BRKO. 30,00 s DPH 15.06.2018 EKOS s.r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/068 doprava žiakov - škola v prírode. 80,00 s DPH 15.06.2018 DMM BUS s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/069 telefón. 34,00 s DPH 14.06.2018 T Com/Slovac Telecom 26.10.2018
Faktúra DF2018/070 vodné a stočné ZŠ 34,00 s DPH 22.06.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
Faktúra DF2018/071 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 177,79 s DPH 22.06.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
Faktúra DF2018/073 BZPO s PZS 06/2018. 48,00 s DPH 02.07.2018 LIVONEC SK, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/061 kontrola a revízia komínov ZŠ. 43,00 s DPH 27.05.2018 Kmeč Karol Kominárstvo 26.10.2018
Faktúra DF2018/074 systémová podpora URBIS. 280,00 s DPH 02.07.2018 MADE spol. s r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/075 telefón. 38,99 s DPH 03.07.2018 T Com/Slovac Telecom 26.10.2018
Faktúra DF2018/076 koberce MŠ. 286,62 s DPH 06.07.2018 KOD STAV, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/077 plyn. 1 190,20 s DPH 06.07.2018 RWE Gas Slovensko, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/078 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 07.07.2018 Komensky s.r.o 26.10.2018
Faktúra DF2018/079 BRKO. 30,00 s DPH 07.07.2018 EKOS s.r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/080 elektrina. 298,47 s DPH 12.07.2018 VSE a.s. 26.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3090