|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
BZPO s PZS 08/2016.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Jarabina |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/034
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/026
|
BRKO.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/027
|
koberce MŠ.
|
215,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
KOD STAV, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/028
|
vlajky SR.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Gajdos Gabriel |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/029
|
vodné a stočné ZŠ
|
36,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/030
|
vodné a stočné MŠ a ŠJ.
|
214,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/031
|
čistiace prostriedky do myčky ŠJ.
|
108,96 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/032
|
kontrola a revízia komínov.
|
75,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Kmeč Karol Kominárstvo |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/033
|
propagačné materiály.
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/035
|
vývoz odpadu 1Q2018.
|
190,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/024
|
elektroinštalačné práce MŠ.
|
55,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Pavol Janoščík - ELPA |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/036
|
kopírovacie služby.
|
91,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RICOH Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
BZPO s PZS 03/2018.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/038
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/039
|
telefón.
|
38,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
T Com/Slovac Telecom |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/040
|
kancelárske a čistiace potreby.
|
154,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/041
|
kancelárske potreby ŠJ
|
61,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/042
|
elektrina.
|
307,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/043
|
BRKO.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |