Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFE2019/005 potraviny. 24,14 s DPH 17.01.2019 Podtatranska hydina a.s. 19.11.2019
Faktúra DF2018/065 BZPO s PZS 05/2018. 48,00 s DPH 07.06.2018 LIVONEC SK, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/056 BZPO s PZS 04/2018. 48,00 s DPH 12.05.2018 LIVONEC SK, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/057 učebné pomôcky MŚ. 9,50 s DPH 21.05.2018 TERRA GRATA n. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/058 učebné pomôcky MŠ. 31,07 s DPH 24.05.2018 NOMILAND, s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/059 vodné a stočné ZŠ 39,23 s DPH 27.05.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
Faktúra DF2018/060 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 245,77 s DPH 27.05.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
Faktúra DF2018/061 kontrola a revízia komínov ZŠ. 43,00 s DPH 27.05.2018 Kmeč Karol Kominárstvo 26.10.2018
Faktúra DF2018/062 kontrola a revízia komínov MŠ. 40,49 s DPH 27.05.2018 Kmeč Karol Kominárstvo 26.10.2018
Faktúra DF2018/063 škola v prírode. 720,00 s DPH 01.06.2018 MXM, spol.s r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/064 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 07.06.2016 Komensky s.r.o 26.10.2018
Faktúra DF2018/066 elektrina. 314,25 s DPH 10.06.2018 VSE a.s. 26.10.2018
Faktúra DF2018/054 BRKO. 30,00 s DPH 12.05.2018 EKOS s.r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/067 BRKO. 30,00 s DPH 15.06.2018 EKOS s.r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/068 doprava žiakov - škola v prírode. 80,00 s DPH 15.06.2018 DMM BUS s. r. o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/069 telefón. 34,00 s DPH 14.06.2018 T Com/Slovac Telecom 26.10.2018
Faktúra DF2018/070 vodné a stočné ZŠ 34,00 s DPH 22.06.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
Faktúra DF2018/071 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 177,79 s DPH 22.06.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
Faktúra DF2018/072 materiál MŠ. 87,44 s DPH 29.06.2018 M + A, s.r.o. 26.10.2018
Faktúra DF2018/073 BZPO s PZS 06/2018. 48,00 s DPH 02.07.2018 LIVONEC SK, s. r. o. 26.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3090