|
|
Faktúra |
DF2016/144
|
revízie el.náradia a spotrebičov.
|
568,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Jozef Janoščík - montáž el. zariadení |
Základná škola s materskou školou Jarabina |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/041
|
kancelárske potreby ŠJ
|
61,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/033
|
propagačné materiály.
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/034
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/035
|
vývoz odpadu 1Q2018.
|
190,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/036
|
kopírovacie služby.
|
91,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RICOH Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
BZPO s PZS 03/2018.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/038
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/039
|
telefón.
|
38,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
T Com/Slovac Telecom |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/040
|
kancelárske a čistiace potreby.
|
154,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/042
|
elektrina.
|
307,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/031
|
čistiace prostriedky do myčky ŠJ.
|
108,96 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/043
|
BRKO.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/044
|
učebné pomôcky MŠ.
|
340,78 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
TAKTIK International, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/045
|
oprava elektrického sporáka ŠJ.
|
99,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/046
|
vodné a stočné ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/047
|
vodné a stočné MŠ a ŠJ.
|
224,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/048
|
čistiace potreby ZŠ.
|
25,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/049
|
elektrina ZŠ 03-05/2018.
|
321,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/050
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |