|
|
Faktúra |
DF2016/093
|
učebné pomôcky.
|
81,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/008
|
elektrina.
|
299,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/001
|
aktualizácia programu.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/002
|
revízia.
|
132,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/003
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/004
|
školenie a obsluha kotlov.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
JURTLAK PLUS |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/005
|
vodné a stočné ZŠ
|
26,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/006
|
vodné a stočné MŠ a ŠJ.
|
235,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/007
|
BZPO s PZS 01/2018.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/009
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/178
|
potraviny.
|
144,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
DENAR, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Jarabina - Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/010
|
elektrina ZŠ 01-02/2018.
|
321,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/011
|
telefón.
|
34,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
T Com/Slovac Telecom |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/012
|
BRKO.
|
22,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/013
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/014
|
skipas - lyžiarsky kurz.
|
315,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
SKICOMP - FAKĽOVKA s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/015
|
strava pre žiakov - lyžiarsky kurz.
|
157,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/016
|
za organizáciu a dopravu lyžiarskeho kurzu.
|
383,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Peter Kovalčík |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/017
|
výuka lyžovania.
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Ružbašan Alexander |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2017/179
|
potraviny.
|
406,75 |
s DPH |
|
|
30.12.2017 |
COOP Jednota Presov |
Základná škola s materskou školou Jarabina - Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2018 |