|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn
|
612,00 |
s DPH |
|
902718
|
04.01.2012 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Jarabina |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/021
|
telefón.
|
42,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
T Com/Slovac Telecom |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/013
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/014
|
skipas - lyžiarsky kurz.
|
315,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
SKICOMP - FAKĽOVKA s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/015
|
strava pre žiakov - lyžiarsky kurz.
|
157,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/016
|
za organizáciu a dopravu lyžiarskeho kurzu.
|
383,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Peter Kovalčík |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/017
|
výuka lyžovania.
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Ružbašan Alexander |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
vodné a stočné ZŠ
|
31,37 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19
|
vodné a stočné MŠ a ŠJ.
|
269,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/020
|
materiál MŠ.
|
92,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Tomas Dinis |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/022
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/011
|
telefón.
|
34,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
T Com/Slovac Telecom |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/023
|
elektrina.
|
285,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/024
|
elektroinštalačné práce MŠ.
|
55,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Pavol Janoščík - ELPA |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/025
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2018 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/026
|
BRKO.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/027
|
koberce MŠ.
|
215,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
KOD STAV, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/028
|
vlajky SR.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Gajdos Gabriel |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/029
|
vodné a stočné ZŠ
|
36,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/030
|
vodné a stočné MŠ a ŠJ.
|
214,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |