Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2018/030 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 214,39 s DPH 22.03.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    Faktúra DF2018/110 telefón. 53,81 s DPH 02.10.2018 T Com/Slovac Telecom 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/006 potraviny 213,65 s DPH 15.01.2018 ATC - JR s.r.o. 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/005 potraviny. 82,22 s DPH 12.01.2018 Podtatranska hydina a.s. 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/004 potraviny. 94,49 s DPH 10.01.2018 POĽANA-PD 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/003 potraviny. 346,69 s DPH 09.01.2018 HOaPE FAMILY s.r.o 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/002 potraviny 260,56 s DPH 05.01.2018 ATC - JR s.r.o. 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/001 potraviny. 9,20 s DPH 05.01.2018 POĽANA-PD 26.10.2018
    Faktúra DF2018/114 licencia eTlačivá ZŠ. 132,00 s DPH 10.10.2018 ŠEVT a.s. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/113 vývoz odpadu 2Q2018. 127,06 s DPH 10.10.2018 EKOS s.r.o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/112 elektrina. 307,47 s DPH 10.10.2018 VSE a.s. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/111 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 06.10.2018 Komensky s.r.o 26.10.2018
    Faktúra DF2018/109 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 133,34 s DPH 29.09.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    Faktúra DFE2018/008 potraviny. 42,97 s DPH 16.01.2018 POĽANA-PD 26.10.2018
    Faktúra DF2018/108 vodné a stočné ZŠ 36,61 s DPH 29.09.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    Faktúra DF2018/107 plyn. 1 190,20 s DPH 11.09.2018 RWE Gas Slovensko, s. r. o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/106 elektrina. 227,46 s DPH 12.09.2018 VSE a.s. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/105 kancelárske potreby ZŠ. 40,80 s DPH 18.09.2018 KP plus, s. r. o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/104 čistiace prostriedky MŠ. 172,36 s DPH 19.09.2018 KP plus, s. r. o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/103 servisná prehliadka kotlov. 170,33 s DPH 11.09.2018 Vladimír Kollár Gasterm 26.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2697

    Novinky

    Kontakt

    • Základná škola s materskou školou JARABINA
      065 31 Jarabina 258
    • +42152 4284061

    Fotogaléria