Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 Zemný plyn 612,00 s DPH 902718 04.01.2012 SPP a.s. Základná škola s materskou školou Jarabina 07.01.2013
    Faktúra DF2018/021 telefón. 42,98 s DPH 05.03.2018 T Com/Slovac Telecom 26.10.2018
    Faktúra DF2018/013 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 12.02.2018 Komensky s.r.o 26.10.2018
    Faktúra DF2018/014 skipas - lyžiarsky kurz. 315,20 s DPH 15.02.2018 SKICOMP - FAKĽOVKA s. r. o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/015 strava pre žiakov - lyžiarsky kurz. 157,52 s DPH 15.02.2018 Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA 26.10.2018
    Faktúra DF2018/016 za organizáciu a dopravu lyžiarskeho kurzu. 383,00 s DPH 19.02.2018 Peter Kovalčík 26.10.2018
    Faktúra DF2018/017 výuka lyžovania. 345,00 s DPH 16.02.2018 Ružbašan Alexander 26.10.2018
    Faktúra DF2018/18 vodné a stočné ZŠ 31,37 s DPH 26.02.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    Faktúra DF2018/19 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 269,30 s DPH 26.02.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    Faktúra DF2018/020 materiál MŠ. 92,98 s DPH 26.02.2018 Tomas Dinis 26.10.2018
    Faktúra DF2018/022 plyn. 1 433,00 s DPH 05.03.2018 RWE Gas Slovensko, s. r. o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/011 telefón. 34,20 s DPH 09.02.2018 T Com/Slovac Telecom 26.10.2018
    Faktúra DF2018/023 elektrina. 285,02 s DPH 09.03.2018 VSE a.s. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/024 elektroinštalačné práce MŠ. 55,28 s DPH 05.03.2018 Pavol Janoščík - ELPA 26.10.2018
    Faktúra DF2018/025 virtuálna knižnica. 6,64 s DPH 10.03.2018 Komensky s.r.o 26.10.2018
    Faktúra DF2018/026 BRKO. 30,00 s DPH 12.03.2018 EKOS s.r.o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/027 koberce MŠ. 215,82 s DPH 21.03.2018 KOD STAV, s. r. o. 26.10.2018
    Faktúra DF2018/028 vlajky SR. 41,20 s DPH 21.03.2018 Gajdos Gabriel 26.10.2018
    Faktúra DF2018/029 vodné a stočné ZŠ 36,61 s DPH 22.03.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    Faktúra DF2018/030 vodné a stočné MŠ a ŠJ. 214,39 s DPH 22.03.2018 VEOLIA voda 26.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3019

    • Prihlásenie